跨境电商出口退税（跨境电商出口退税最新政策）

本文目录一览：

• 1、跨境电商在不同报关方式下的出口退税方法
• 2、跨境电商出口退税新政:离境预退税释放红利
• 3、跨境电商需要做出口退免税备案吗
• 4、跨境电商出口退税和免税是怎么回事!
• 5、跨境电商直邮小包发货的订单,可以退税吗?
• 6、跨境卖家如何低成本实现9610出口退税?

跨境电商在不同报关方式下的出口退税方法

报关方式跨境电商出口退税：境内企业把生产出的货物存放在海关特殊监管区域或保税监管场所的仓库中跨境电商出口退税，即可申请出口退税，之后按照订单由仓库发往境外消费者。出口退税方法：在此模式下，企业可以在货物进入海关特殊监管区域或保税监管场所时即申请出口退税。退税流程相对简化，但仍需提供相关单证，如出口货物报关单、增值税专用发票等。

待一批货物出口后，卖家将获得一张汇总的出口报关单，凭此报关单即可到税务局办理出口退税。特点：适用于小包裹、高频次的B2C出口业务。清单核放、汇总申报的方式提高跨境电商出口退税了效率。需要确保三单信息一致以顺利退税。9810（海外仓出口）9810模式针对的是海外仓出口业务。

跨境卖家在处理出口退税时，通常需要考虑四种出口报关模式：0110（一般贸易出口）、9710（跨境B2B出口）、9610（跨境B2C出口）和9810（海外仓出口）。在0110和9710模式下，操作相似，主要针对公司出口。0110是传统的线下交易模式，而9710则通过跨境电商平台实现线上交易。

模式退税：需通过快递、专线渠道，跨境卖家需在21天内整理出口商品清单并提交给海关以办理退税。1210模式退税：企业可将生产出的货物存放在海关特殊监管区域或保税监管场的仓库中，即可申请出口退税。9710模式退税：与9610类似，但需注意B2B交易的特点及报关要求。

跨境电商出口退税新政:离境预退税释放红利

跨境电商出口退税新政：离境预退税释放红利 2025年1月27日，国家税务总局正式实施的《关于支持跨境电商出口海外仓发展出口退（免）税有关事项的公告》（国家税务总局2025年第3号），为跨境电商行业带来了重大利好——9810离境预退税政策。该政策的核心在于“离境即退税、销售再核算”，极大地缩短了退税周期，提升了资金回流效率。

综上所述，跨境电商出口企业在利用9810模式离境即预退税新政时，需仔细研究政策要求，明确退税方式选择、加强预退税后续核算、规范备案单证管理，并注重后续管理的合规性。这样才能确保企业能够充分享受政策红利，同时避免潜在的风险和损失。

简单来说，9810预退税政策就是实现了退税的“加速化”。以往，跨境电商采用海外仓模式（海关代码9810）出口时，必须等待货物在海外全部销售完毕后，才能申请退税。这一过程往往导致资金被长时间占用，对许多小企业而言，资金压力巨大。然而，自2025年1月27日新政策出台后，情况发生了显著变化。

年有两项出口退税新政策，分别是支持跨境电商出口海外仓发展的政策和横琴出口退税新规。跨境电商出口海外仓政策“离境即退税”：纳税人以出口海外仓方式（海关监管方式代码“9810”）出口的货物，报关离境后即可申报退税。

跨境电商需要做出口退免税备案吗

1、跨境电商若符合条件且希望享受出口退税政策，需要进行出口退免税备案。以下是关于跨境电商出口退免税备案的详细介绍：备案的必要性出口退免税备案是跨境电商企业享受出口退税政策的前提。出口退税政策是国家为了鼓励出口，对出口商品已征收的国内税部分或全部退还给出口企业的一种税收优惠政策。

2、判断是否需备案部分免税申报无需备案，如技术转让增值税免税，无需税务备案，但要到省级科技主管部门认定技术合同；而出口退税备案单证、跨境电商出口退（免）税等则需要备案。补办备案手续若属于需备案情形，应立即补办。

3、根据国家税务总局的相关规定，跨境电商企业以“9810”模式（即跨境电商出口海外仓模式）出口的货物，在符合一定条件下，可以享受出口退（免）税政策。

4、年1月27日起，国家税务总局对跨境电商出口海外仓（监管代码“9810”）实施“离境即退税”政策，大幅优化资金周转效率。政策核心内容 离境即退税：货物报关离境后，企业凭出口报关单即可申请预退税，无需等待实际销售完成。税款核算机制：后续根据销售情况调整退税金额，多退少补。

跨境电商出口退税和免税是怎么回事!

1、跨境电商出口退税和免税是国家为鼓励企业出口创汇而制定的税收优惠政策。以下是对这两项政策的详细解析：跨境电商出口退税 退税是指为鼓励企业出口创汇，国家税务总局规定，对于出口的货物，如果企业取得了进项增值税专用发票，并且提供了出口报关单，证明货物已经处于销售状态，那么企业可以向主管税务机关申请退还采购进项的增值税。

2、跨境电商出口退税是对出口企业购买货物时的增值税部分进行退还，而免税则是免除出口货物的增值税。以下是关于跨境电商出口退税和免税政策的详细解析：退税政策 适用条件：退税政策主要适用于已注册为一般纳税人的企业，且出口货物需取得海关出口货物报关单，并在申报期内收汇。

3、备案的必要性出口退免税备案是跨境电商企业享受出口退税政策的前提。出口退税政策是国家为了鼓励出口，对出口商品已征收的国内税部分或全部退还给出口企业的一种税收优惠政策。跨境电商企业通过进行出口退免税备案，能够合法合规地享受这一政策，降低出口成本，提高产品在国际市场上的竞争力。

4、跨境电商出口退税政策是国家为鼓励跨境电商出口而制定的税收优惠政策，旨在降低企业成本、提高资金周转效率。

5、出口退税是对外贸跨境电商公司出口货物时可申请的国家退税补贴，指对出口货物退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的增值税、消费税。以下是对出口退税的详细介绍：出口退税的性质与目的性质：出口退税是有征才有退，并非财政补贴，而是国际贸易中通用的税收措施，被世界各国普遍接受。

6、合法合规地降低整体税负率。总结：跨境电商出口业务在税收方面需要重点关注增值税的出口退税和不退免征政策，以及所得税的缴纳和优惠政策。企业应充分了解这些政策内容，合理运用以降低税负，并寻求专业财税公司的支持进行税务筹划。同时，企业经营者也应具备一定的税务常识，以防被不良服务方误导。

跨境电商直邮小包发货的订单,可以退税吗?

1、综上所述跨境电商出口退税，跨境电商直邮小包发货跨境电商出口退税的订单在满足一定条件下是可以进行退税跨境电商出口退税的，企业需按照规定的流程和要求进行操作。

2、向税务局申请退税 提交材料：向当地税务局提交退税申请，所需材料包括出口货物报关单、进项增值税发票、跨境电商资质证明等。审核与退税：税务局对提交的材料进行审核，确认无误后，将退税金额打入电商卖家的银行账户。注意事项：邮政渠道退税：目前，邮政渠道也可以申请退税，不再受渠道和路线限制。

3、综上所述，通过跨境电商平台产生的B2C订单，并通过跨境直邮小包的方式发货的货物，在满足上述条件的情况下，是可以申请出口退税的。因此，9610报关单支持企业出口退税。（注：以上图片为示意图，具体报关流程可能因实际情况而有所不同。

4、出口退税方法：在此模式下，企业可以在货物进入海关特殊监管区域或保税监管场所时即申请出口退税。退税流程相对简化，但仍需提供相关单证，如出口货物报关单、增值税专用发票等。由于货物在保税状态下，因此退税操作更为便捷。

5、Shopee自发货订单实现报关退税的方法 通过9610报关的方式，将小包报关后，再由中港运输，交至香港的Shopee仓库，即可实现Shopee自发货订单的退税。具体操作及优势如下：报关与运输流程：卖家在收到Shopee订单后，不直接将货物送至国内的Shopee集货点，而是选择通过9610报关方式进行报关。

跨境卖家如何低成本实现9610出口退税?

1、综上所述，跨境卖家要实现低成本9610出口退税，需要选择一站式服务方案、确保报关、收汇、退税环节合规、利用政策优惠、加强财税知识学习以及树立合规意识。通过这些措施的实施，卖家可以降低成本、提高效率、确保退税成功。

2、适合的企业类型：无票采购为主的跨境电商卖家。这些企业可以通过9610简化申报，以较低的合规成本实现税务合规，同时降低税赋成本。实现出口退税，支持查账征税 对于有票采购（如生产型企业）且同样做出口零售B2C订单的跨境电商企业，9610报关提供了汇总申报的方式。

3、支持退税：9610报关确实支持退税，但需确保合规操作。合规要求：需有合规报关单，避免被视为内销。操作要求：SKU备案：报关前需对产品SKU进行备案。物流要求：货物需运至报关地申报清关，通常通过特定物流商。结汇要求：报关后可通过境外账户或第三方支付公司结汇，金额需与报关单申报一致。

4、为了方便采用邮寄、快递方式出口的中小卖家退税，国家出台了“9610”政策。该政策允许海关对跨境电商企业事先报送的出口商品清单进行审核，审核通过后办理实货放行手续，从而提高了通关效率，降低了通关成本。

5、合规成本转移：随着海外税务稽查趋严，9610报关单可作为合法采购凭证，降低海外税务风险，确保企业合规经营。物流适配性强：3C产品体积小、重量轻，适合9610模式下的跨境小包分批次出口，物流成本低且效率高。

6、一般贸易出口）与9710（跨境B2B出口）0110（一般贸易出口）0110是传统的一般贸易出口模式，主要适用于线下交易，即中国公司直接将货物销售给海外公司。为了申办退税，一些跨境卖家会选择成立香港公司作为中间商，通过中国公司到香港公司，再由香港公司销售给海外客户的流程，来实现出口退税。