跨境电商小包不退税（2020年跨境电商退税流程）
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跨境电商出口需要了解的几个概念(一):税收篇
1、跨境电商出口需要了解的几个概念（一）：税收篇 跨境电商出口业务在税收方面主要涉及增值税和所得税两大税种。以下是对这两个税种及其相关政策的详细解释：增值税 出口退税 定义：对于一般纳税人，如果在采购货物时获得了增值税专用发票，且这批货物实际出口，国家可以将发票对应的已交的增值税退回给出口企业。
2、核定征收是跨境电商出口企业在特定情况下可以适用的一种税收政策。通过按照固定的比率计算所得部分并缴纳企业所得税，核定征收为跨境电商企业提供了更为合理的税负环境。然而，企业在享受政策优惠的同时，也需要确保自己的业务模式和申报行为合规，以避免潜在的税务风险。
3、出口跨境电商需要交的税主要包括利得税、增值税和关税，合理省税的方法包括成立香港公司以减轻利得税负担、密切留意各国关税政策以节约关税、灵活定价以应对增值税。
4、跨境电商在经营中必须要了解的税种主要包括以下四种：关税、进口增值税、销售流转税以及所得税。了解这些税种有助于企业更好地进行财税合规，从而提升企业竞争力。关税 关税是跨境电商在出口或进口过程中无法避免的税项，每个国家或地区的关税政策都有所不同。
跨境电商如何退税?
1、提交申请：企业将准备好的退税申请材料提交至主管税务机关，并按照规定填写退税申请表。审核与审批：主管税务机关对企业的退税申请进行审核，核实材料的真实性和完整性。审核通过后，税务机关将按照规定的程序进行审批，并确定退税金额。退税发放：审批通过后，税务机关将退税金额发放至企业的银行账户。
2、出口退税的货物必须属于增值税、消费税征税范围的货物，且必须是报关离境、在财务上做销售处理、出口收汇并已核销的货物。时间效率 出口退税服务的时间取决于提交资料的时间点和税务机关处理的效率，一般为1-2个月。供应链可为跨境电商卖家提供信用融资服务，提前拿到退税款。
3、申请退税：货物入库后即可申请出口退税。出库：按订单由仓库发往境外消费者。注意事项：1210模式允许企业在货物实际出口前即申请退税，但需确保货物最终能够出口至境外。
跨境电商直邮小包发货的订单,可以退税吗?
综上所述，跨境电商直邮小包发货的订单在满足一定条件下是可以进行退税的，企业需按照规定的流程和要求进行操作。
向税务局申请退税 提交材料：向当地税务局提交退税申请，所需材料包括出口货物报关单、进项增值税发票、跨境电商资质证明等。审核与退税：税务局对提交的材料进行审核，确认无误后，将退税金额打入电商卖家的银行账户。注意事项：邮政渠道退税：目前，邮政渠道也可以申请退税，不再受渠道和路线限制。
申请退税：货物入库后即可申请出口退税。出库：按订单由仓库发往境外消费者。注意事项：1210模式允许企业在货物实际出口前即申请退税，但需确保货物最终能够出口至境外。
综上所述，通过跨境电商平台产生的B2C订单，并通过跨境直邮小包的方式发货的货物，在满足上述条件的情况下，是可以申请出口退税的。因此，9610报关单支持企业出口退税。（注：以上图片为示意图，具体报关流程可能因实际情况而有所不同。
出口退税方法：在此模式下，企业可以在货物进入海关特殊监管区域或保税监管场所时即申请出口退税。退税流程相对简化，但仍需提供相关单证，如出口货物报关单、增值税专用发票等。由于货物在保税状态下，因此退税操作更为便捷。
跨境电商在不同报关方式下的出口退税方法
1、跨境电商在出口过程中，根据不同的报关方式，其出口退税流程和要求也会有所不同。以下是对几种主要报关方式下出口退税的详细指南跨境电商小包不退税：一般贸易模式（0110）定义与特点跨境电商小包不退税：一般贸易模式，即0110报关方式，是B2B线上/线下交易的一种常见形式。它适用于跨境企业与境外企业之间的直接交易，通常通过邮件往来或展会等方式达成。
2、报关方式：境内企业把生产出的货物存放在海关特殊监管区域或保税监管场所的仓库中，即可申请出口退税，之后按照订单由仓库发往境外消费者。出口退税方法：在此模式下，企业可以在货物进入海关特殊监管区域或保税监管场所时即申请出口退税。
3、适用跨境电商出口退税的6种报关监管模式如下： 0110一般贸易模式 概述：0110模式是传统B2B外贸的常用报关模式，在跨境电商中，通过利用香港等境外公司，将B2C模式的跨境电商业务在报关程序上转变为B2B2C模式。特点：该模式成熟、常用且普遍适用。
4、待一批货物出口后，卖家将获得一张汇总的出口报关单，凭此报关单即可到税务局办理出口退税。特点：适用于小包裹、高频次的B2C出口业务。清单核放、汇总申报的方式提高了效率。需要确保三单信息一致以顺利退税。9810（海外仓出口）9810模式针对的是海外仓出口业务。
5、亚马逊跨境电商出口退税主要有两种方式：9610模式出口退税和1210模式出口退税。9610模式出口退税概述：9610模式，全称“跨境贸易电子商务”，适用于境内个人或电子商务企业通过电子商务交易平台实现交易，并采用“清单核放、汇总申报”模式办理通关手续的电子商务零售进出口商品。
6、跨境卖家在处理出口退税时，通常需要考虑四种出口报关模式：0110（一般贸易出口）、9710（跨境B2B出口）、9610（跨境B2C出口）和9810（海外仓出口）。在0110和9710模式下，操作相似，主要针对公司出口。0110是传统的线下交易模式，而9710则通过跨境电商平台实现线上交易。
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